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滄源佤族自治縣地震局2019年部門預算編制說明



來源: 作者:滄源自治縣政府 時間:2019-02-18 16:21 點擊率:打印 】【 關閉

  監督索引號53092701741900000

  目錄

  第一部分 滄源佤族自治縣地震局2019年部門預算編制說明

  一、基本職能及主要工作

  二、預算單位基本情況

  三、預算單位收入情況

  四、預算單位支出情況

  五、市對下專項轉移支付情況

  六、政府采購預算情況

  七、預算收支增減變化情況說明

  八、“三公”經費情況安排

  九、其他公開信息

  第二部分 滄源佤族自治縣地震局2019年部門預算表

  一、部門財政撥款收支預算總表

  二、部門一般公共預算支出表

  三、部門基本支出預算表

  四、基金預算支出情況表

  五、部門財務收支預算總表

  六、部門收入總表

  七、部門支出總表

  八、部門財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)

  九、部門“三公”經費預算財政撥款情況表

  十、項目支出績效目標表(本級)

  十一、對下轉移支付績效目標表

  十二、部門政府采購預算表

  滄源佤族自治縣地震局2019年部門預算編制說明

  一、基本職能及主要工作

  (一)部門主要職責

  組織開展《中華人民共和國防震減災法》、《云南省防震減災條例》和國家、省、市相關的法律、法規、規章、規定以及滄源縣相關工作。 在全縣范圍內組織開展地震監測預報工作,結合地震活動、地震分布、地震災害等特點,制定中、短、臨地震預報方案,積極開展地震預測預防科學研究。 依法對全縣各類已建、新建、擴建、改建工程的抗震設防要求管理,對重大工程和生命線工程進行地震安全性評價管理和確定抗震設防管理要求。負責全縣震害預測和破壞性地震的震情、災情速報。破壞性地震發生后,會同有關部門及時進行地震災害損失調查及快速評估,會同有關部門編制防震減災規劃和參與地震災區恢復重建規劃工作。 負責全縣防震減災工作計劃、規劃的編制、管理監督、檢查。 負責全縣范圍內防震減災科學知識的宣傳普及工作,提高民眾的防震減災意識;完成縣委、縣人民政府和上級地震主管部門交辦的各項工作任務。

  (二)機構設置情況

  納入2019年部門預算編報的單位共1個,即滄源佤族自治縣地震局,部門在職人員編制6人,其中:事業編制6人,在職實有5人,其中:財政全供養6人。車輛編制1輛,實有車輛1輛。

  (三)重點工作概述

  一、是繼續抓好黨風廉政建設,認真貫徹執行縣委、

  縣政府關于黨風廉政建設和反腐敗工作意見。認真落實了廉政責任制,堅持“一把手”負總責,分管領導分頭“把關”層層落實廉政責任制。不斷增強廉政教育,筑牢思想防線。

  二、扎實抓好開展扶貧攻堅工作,為扶貧掛鉤村辦實

  事,積極為全村協調解決基礎設施、道路交通、產業發展等困難和問題,促使海牙村早日脫貧出列。

  三、是組織重新修訂《滄源佤族自治縣破壞性地震應急預案》工作,是根據滄源佤族自治縣地震局2017年震情跟蹤工作方案做好地震短臨跟蹤和監測預報以及24小時值班及領導帶班工作。

  四、是加強地震應急準備工作、應急指揮中心運行維護及業務培訓工作。

  五、加強重大建設工程抗震設防要求監督管理工作,按政務管理局的要求,做好我局的審批服務的各項工作。

  六、加強防震減災知識的宣傳,開展防震應急疏散演練,加強地震宏觀聯絡員的業務培訓工作,到各鄉下鎮進行地震知識下基層活動并指導開展地震應急演練活動,積極推進市級防震減災示范社區和科普示范學校申報工作。

  七、是認真組織落實地震數字化臺網的建設,做好國家地震烈度速度與預警工程的建設工作,與做好南町河溫泉臺站前期勘選工作。

  八、維護好地震應急準備工作、抓好震情會商與應急響應技術指揮中心建設維護,加強宣傳思想文化工作,輿論引導,提升文明道德思想。

  九、落實安全生產“黨政同責,一崗雙責”制度,提高保密“兩識”教育,確保單位機密安全,確實增強責任意識,全力維護社會穩定,大力開展宣傳教育,提高平安建設。

  十、完成好縣委、政府安排的各項工作任務。

  二、預算單位基本情況

  我部門編制2019年部門預算單位共1個。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個;參公管理事業單位0個;非參公管理事業單位1個。截止2018年12月統計,部門基本情況如下:

  在職人員編制6人,其中:行政編制 0人,事業編制6人。在職實有5人,其中: 財政全供養5人,財政部分供養0人,非財政供養0人。

  離退休人員 0人,其中: 離休 0人,退休0人。

  車輛編制1輛,實有車輛1輛。

  三、預算單位收入情況

  (一)部門財務收入情況

  2019年部門財務總收入82.58萬元,其中:一般公共預算財政撥款82.58萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉0萬元。

  (二)財政撥款收入情況

  2019年部門財政撥款收入 82.58萬元,其中:本年收入82.58萬元,上年結轉0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款82.58萬元(本級財力82.58萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產)有償使用成本補償0萬元),政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元。

  四、預算單位支出情況

  2019年部門預算總支出 82.58萬元。財政撥款安排支出 82.58萬元,其中,基本支出80.58萬元,項目支出2萬元。

  (一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

  功能科目分組,主要用于2019年部門預算總支出82.58萬元,其中:基本支出80.58萬元,占總支出的97.58%,項目支出2萬元,占總支出的2.42%。按支出功能科目分類,支出分別列“208類08款01項”死亡撫恤0.94萬元,主要反映遺屬生活補助的支出;“208類99款01項”其他社會保障和就業支出0.82萬元“208類05款05項”機關事業單位基本養老保險繳費8.18萬元主要反映2019年機關事業養老保險、失業保險等的支出;“210類11款02項”事業單位醫療4.31萬元主要反映2018年事業單位醫療的支出“210類11款99項”其他行政事業單位醫療支出0.14萬元主要反映大病醫療保險;“221類02款01項”4.91萬元主要反映2019年事業單位在職人員住房公積金的支出。

  (二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

  經濟科目分組(其中:基本支出80.58萬元,項目支出2萬元)2019年用于工資福利支出71.87萬元,主要包括基本工資、津貼補貼等工資福利支出,占基本支出89.18%;商品和服務支出7.78萬元,主要是日常公用經費(含車輛經費),占基本支出9.65%;對個和人家庭的補助支出0.94萬元,占基本支出1.17%,主要包括離退休費、住房公積金和死亡撫恤金的補助。

  五、市對下專項轉移支付情況

  (一)列入市對下專項轉移支付項目清單項目情況

  2019年滄源佤族自治縣地震局無市對下專項轉移支付情況。

  (二)與中央配套事項

  2019年滄源佤族自治縣地震局無與中央配套事項。

  (三)按既定政策標準測算補助事項

  2019年滄源佤族自治縣地震局無按既定政策標準測算補助事項。

  六、政府采購預算情況

  2019年滄源佤族自治縣地震局無政府采購預算。

  七、預算收支增減變化情況說明

  (一)基本支出情況說明

  2019年基本支出預算數80.59萬元比2018年年初預算數74.11萬元增加6.48萬元,增加8.74%,增加原因主要是人員工資調資。

  八、“三公”經費安排情況

  滄源佤族自治縣地震局“三公”經費2019年財政撥款預算控制數為1.24萬元,比2018年財政撥款支出數1.25 萬元減少 0.01 萬元,減少 0.8%情況如下:

  (一)因公出國(境)經費2019年財政撥款預算控制數為0萬元,與2018年財政撥款支出算數比,無變動。根據2019年出國計劃,擬安排出國(境)組0次,出國(境)0人。

  (二)公務接待費2019年財政撥款預算控制數為0.136萬元,計劃用于防災減災工作等有關業務工作的接待,比2018年財政撥款支出數 0.113 萬元增加/減少 0.023 萬元,減 20.35 %,原因是我單位人員少,接待次數減少。

  (三)公務用車購置及運行維護費

  2019年財政撥款預算控制數為1.130萬元。其中,公務用車購置預算控制數為0萬元,擬新購公務用車0輛,比2018年財政撥款支出數相比無變動;車輛運行維護費2019年預算控制數為1.130萬元,主用于1輛公務用車燃油、維修、保險等方面支出,保障正常運轉等工作的開展,比2018年財政撥款支出數1.135萬元減少 0.005  萬元,減少0.44 %,原因是我單位厲行節約減少公車費用。

  九、其他公開信息

  (一)專業名詞解釋

  1、財政預算撥款收入:是指財政部門用一般預算安排給單位的財政預算資金。財政預算撥款收入應根據管理要求用于經常性支出和專項支出,尤其要優先安排用于保證人員基本工資和開展公務必不可少的支出,不得用于自籌基本建設支出。

  2、政府性基金收入:是指各級政府及其所屬部門根據法律、行政法規及有關文件規定,為支持公共事業發展,向公民、法人和其他組織無償征收和具有專項用途的財政資金。

  3、“三公”經費:納入本級財政預決算管理的三公經費是指部門用財政撥款安排的因公出國、境、費、公務用車購置及運行費公務接待費。其中:因公出國、境、費反映單位公務出國、境的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,公務用車購置費及運行費反映單位公務用車車輛購置支出,含車輛購置稅及租用費、燃料費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務接待費反映單位按單位規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出;

  4、基本支出:指行政單位為保障其機構正常運轉,完成日常工作任務而產生的支出,分為人員經費和日常公用經費兩部分。

  5、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  (二)機關運行經費安排

  2019年用于工資福利支出71.87萬元,主要包括基本工資、津貼補貼等工資福利支出,占基本支出89.18%;商品和服務支出7.78萬元,主要是日常公用經費(含車輛經費),占基本支出9.65%;對個和人家庭的補助支出0.94萬元,占基本支出1.17%,主要包括離退休費、住房公積金和死亡撫恤金的補助。

  (三)國有資產占用情況

  鑒于截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況。

  (四)預算的績效目標等預算績效情況說明

  2019年度地震局部門共申報項目 2 個,納入一般公共預算項目2個,財政預算安排 2萬元,編制績效目標 2 個,其中:重點項目 2個,財政預算安排 2 萬元,編制績效目標2 個。下一步,地震局部門將繼續推進預算績效管理,嚴把績效目標編制質量關,扎實做好預算績效目標執行情況動態監控,深入推進重點項目績效自評,做好績效評價結果應用,牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

  滄源佤族自治縣地震局

  2019年2月17日

  監督索引號53092701741900111

2019年部門預算公開表格(地震局)20190218105136717.xls



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