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滄源佤族自治縣殘疾人聯合會2019年部門預算編制說明



來源: 作者:滄源自治縣政府 時間:2019-02-18 17:06 點擊率:打印 】【 關閉

  監督索引號53092700476200000

  目錄

  第一部分 滄源佤族自治縣殘疾人聯合會2019年部門預算編制說明

  一、基本職能及主要工作殘疾人聯合會

  二、預算單位基本情況

  三、預算單位收入情況

  四、預算單位支出情況

  五、市對下專項轉移支付情況

  六、政府采購預算情況

  七、預算收支增減變化情況說明

  八、“三公”經費情況安排

  九、其他公開信息

  第二部分 滄源佤族自治縣殘疾人聯合會2019年部門預算表

  一、部門財政撥款收支預算總表

  二、部門一般公共預算支出表

  三、部門基本支出預算表

  四、基金預算支出情況表

  五、部門財務收支預算總表

  六、部門收入總表

  七、部門支出總表

  八、部門財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)

  九、部門“三公”經費預算財政撥款情況表

  十、項目支出績效目標表(本級)

  十一、對下轉移支付績效目標表

  十二、部門政府采購預算表

  滄源佤族自治縣殘疾人聯合會2019年部門預算編制說明

  一、基本職能及主要工作

  (一)部門主要職責

  滄源佤族自治縣殘疾人聯合會成立于1990年10月,單位性質為社團組織,主要業務范圍包括:宣傳、貫徹、執行《中華人民共和國殘疾人保障法》及黨和國家有關殘疾人工作的方針、政策和措施;協助政府研究制定我縣殘疾的事業發展的中、長期規劃和有關政策等。

  (二)機構設置情況

  滄源佤族自治縣殘疾人聯合會為滄源佤族自治縣人民政府工作部門,內設綜合辦公室一個,機構編制管理部門核定編制人數7人(含工勤人員1名),實有人數11名其中在職在編5人,長期聘用人員6人。

  (三)重點工作概述

  2019年,我們將本著“抓重點,出特色,攻難點,求實效,嚴管理,上臺階”的工作思路,認真深入學習貫徹黨的第十九次全國代表大會精神,以習近平新時代中國特色社會主義思想為引領,緊緊圍繞縣委、縣政府提出的目標和上級殘聯下達的各項工作任務,創新工作方法,切實提高殘疾人社會保障、康復訓練和生產生活水平,完善殘疾人服務體系,使廣大殘疾人共享社會發展成果,促進社會和諧發展。

  1、謀劃重點工作,增強殘疾人事業發展的內在動力。

  一是加強殘疾人康復工作。結合殘疾人精準康復服務實施方案的工作要求及相關項目政策平臺,大力實施殘疾預防、康復工程,努力改善殘疾人自身功能,開展肢體矯治、精神病綜合防治、假肢矯形器裝配、輪椅捐贈、輔助器具供應服務等康復服務,組織供應各類殘疾人輔助器具需求,爭取更多的殘疾人接受康復服務,推進殘疾人各項康復工作,提高殘疾人健康水平,高質量、高標準地全面完成省、市殘聯下達的各項康復工作任務。

  二是加強殘疾人扶貧工作。狠抓各項扶助政策落實,著力解決好事關殘疾人生存發展的基本民生問題。配合民政部門做好殘疾人“兩項補貼”審核發放工作,落實和推進為殘疾人群眾辦實事項目,積極有效地開展聯村聯戶幫扶、基層黨組織幫扶、助殘志愿者幫扶等多項“幫、包、帶、扶”活動,進一步改善貧困殘疾人生產、生活條件。

  三是大力開展扶殘助學,全面提高殘疾人文化素質。繼續爭取實施各類扶殘助學項目,做好殘疾學生及貧困殘疾人家庭子女的助學補助工作,加大對貧困殘疾學生及貧困殘疾人子女就學的救助力度,對殘疾兒童少年和殘疾人高中生、大學生提供資助,做到應補盡補,不斷滿足殘疾學生接受教育的愿望。

  四是加強技能培訓,促進殘疾人就業。做好殘疾人就業培訓與服務,進一步加強辦理殘疾人證和做好殘疾人需求登記。開展助殘就業培訓,采取資金扶持等措施,扶持殘疾人自主創業和靈活就業;開展殘疾人種植養殖技術培訓和農村殘疾人實用技術培訓,根據實際需要積極開發較高層次的技術培訓項目;認真開展殘疾人職業技能培訓和實用技術培訓;協調配合,加大對殘疾人就業保障金的征收工作力度,確保殘疾人就業保障金征收到位,為我縣殘疾人事業發展提供資金保障。嚴格遵守殘疾人保障金使用管理規定,努力推進殘疾人就業。

  五是加強基層組織建設,夯實殘疾人工作基礎。進一步建立健全縣、鄉鎮殘聯,村(社區)殘協基層殘疾人組織網絡,狠抓鄉鎮殘聯,村(社區)殘協專職委員配備及工資待遇落實,穩定專職委員隊伍,為加快推進殘疾人“兩個體系”建設提供實干的組織隊伍。

  六是抓好全國殘疾人基本服務狀況和需求專項調查工作,為殘疾人事業發展提供依據。緊緊圍繞殘疾人基本服務狀況和需求開展專項調查,重點了解各類殘疾人在生活救助、社會保障、康復服務、輔具服務、接受教育、就業幫扶、托養照料、扶貧開發、住房保障、無障礙改造、權益維護等方面的現有服務狀況、托底服務需求等內容,確保我縣按時按質完成殘疾人基本服務狀況和需求信息數據動態更新工作,為健全殘疾人社會保障和服務體系、實施全縣殘疾人事業“十三五”發展規劃提供依據 。

  七是加強宣傳文體工作,推動殘疾人事業協調、可持續發展。重點開展殘健融合、形式多樣、身心健康的文藝、健身等娛樂活動和殘疾人藝術人才和運動員的選拔、培訓,認真組織參加全國、全省各項體育賽事和各類書畫攝影比賽;組織開展好“全國助殘日”、“國際殘疾人日”等活動。廣泛宣傳優秀殘疾人、先進殘疾人工作者和扶殘助殘先進典型,在社會上形成扶殘助殘的良好氛圍。加大對殘疾人政策、工作動態、殘疾人生產生活狀況等的宣傳,為殘疾人營造和諧的輿論和幫扶環境。

  八是開展殘疾人幫扶救助。利用百企千人創業就業、“陽光家園”殘疾人居家托養、殘疾人家庭無障礙設施改造、農家書屋、燃油補貼等項目,采取定期救助和臨時救助相結合的方式,通過多種形式、利用多種渠道,采取有效措施,為全縣貧困殘疾人提供幫扶救助工作、就業安置工作等。

  九是以脫貧攻堅工作和“掛包幫、轉走訪”活動為契機,積極推進掛鉤村的脫貧攻堅工作。

  (二)強化基礎,提高自身建設

  1、繼續全面加強黨建工作,發揮黨員干部先鋒模范作用。

  2、認真履行好黨風廉政建設責任制,落實責任清單,強化作風轉變,確保清正廉明,提高服務水平。

  3、落實好綜治維穩工作職責,加強綜治維穩安全教育培訓,層層抓落實,廣泛宣傳,推動全體干部職工統一思想,提高認識、積極工作,切實抓好提升公眾社會安全感滿意度宣傳和城鄉人居環境建設工作,為滄源縣提升城鄉人居環境建設、營造滄源國際旅游度假區建設氛圍作出貢獻。

  4、加強宣傳思想文化工作,抓好領導班子和干部職工政治理論學習,進一步建立和完善理論學習“一把手”負責制度、學習考勤制度等,正確引導黨員干部樹立通過學習“充電”、靠學習“保鮮”的思想認識,自我提高,促進工作。

  5、加強保密工作,強化保密工作領導責任制,組織學習《網絡安全法》等保密法律法規,簽訂保密工作責任書。

  6、加強人才隊伍建設,認真組織學習和傳達中央、省、市、縣人才隊伍建設工作的重要文件和相關政策規定,重視干部的繼續教育、學歷提升。

  7、做好信息宣傳、信息報送工作。

  8、深化殘聯機構體制改革工作。按照黨政機構改革方案和黨政機構改革方案的實施意見的要求,依據“精簡、統一、效能”的原則和殘疾人事業發展的需要,進一步理順關系、增強活力,更好地履行“代表、服務、管理”職能:代表殘疾人共同利益,維護殘疾人合法權益;開展各項業務和活動,直接為殘疾人服務;承擔政府委托的部分行政職能,發展和管理殘疾人事業的原則,抓好縣殘聯機構體制改革工作。

  (三)全面完成上級業務主管部門和縣委、縣政府下達、交辦的各項工作任務。

  二、預算單位基本情況

  我部門編制2019年部門預算單位共1個。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個;參公管理事業單位1個;非參公管理事業單位0個。截止2018年12月統計,部門基本情況如下:

  在職人員編制5人,其中:行政編制 0人,事業編制5人。在職實有5人,其中: 財政全供養 5人,財政部分供養0人,非財政供養0人。

  離退休人員 4人,其中: 離休0人,退休 4人。

  車輛編制1輛,實有車輛1輛。

  三、預算單位收入情況

  (一)部門財務收入情況

  2019年部門財務總收入 221.41萬元,其中:一般公共預算財政撥款221.41萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉0萬元。

  (二)財政撥款收入情況

  2019年部門財政撥款收入221.41萬元,其中:本年收入221.41萬元,上年結轉0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款221.41萬元(本級財力221.41萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產)有償使用成本補償0萬元),政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元。

  四、預算單位支出情況

  2019年部門預算總支出 221.41萬元。財政撥款安排支出 221.41萬元,其中,基本支出128.63萬元,項目支出92.78萬元。

  (一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

  按功能科目分類:1、社會保障和就業支出211.27萬元,主要用于支付干部職工和康復員的工資,公務交通補貼,社會保障繳費以及辦公費、復印費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、公務接待費、公務用車運行維護費等。

  2、醫療衛生與計劃生育支出4.55萬元,主要用于支付干部職工和康復員的基本醫療保險。

  3、住房保障支出5.61萬元,主要用于支付干部職工和康復員的住房公積金。

  (二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

  1、基本支出情況

  2019年年初預算安排我部門基本支出128.63萬元,其中工資福利支出113.03萬元,主要用于干部職工及聘用制人員的工資及社會保障繳費等;商品和服務支出6.83萬元,主要用于日常開支的辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、公務用車運行維護費及其他交通費用(公務交通補貼)等;對個人和家庭的補助8.77萬元,主要用于支付統籌外退休費、撫恤金、生活補貼支出。

  2.項目支出情況

  2019年年初預算安排滄源佤族自治縣殘疾人聯合會項目支出92.78萬元,主要用于支付殘疾人康復方面的支出6萬元;殘疾人就業和扶貧方面的支出26萬元;殘疾人體育方面的支出1萬元;其他殘疾人事業方面的支出53.78萬元。

  五、市對下專項轉移支付情況

  (一)列入市對下專項轉移支付項目清單項目情況

  2019年滄源佤族自治縣殘疾人聯合會無市對下專項轉移支付情況。

  (二)與中央配套事項

  2019年滄源佤族自治縣殘疾人聯合會無與中央配套事項。

  (三)按既定政策標準測算補助事項

  2019年滄源佤族自治縣殘疾人聯合會無按既定政策標準測算補助事項。

  六、政府采購預算情況

  2019年滄源佤族自治縣殘疾人聯合會無政府采購預算。

  七、預算收支增減變化情況說明

  (一)2019年本級財力安排滄源佤族自治縣殘疾人聯合會基本支出128.63萬元,與上年165.93萬元對比減少了37.3萬元,增2.25%,減少的原因主要是:

  1.財政部分供養人員減少。

  (二)項目支出預算變動的主要原因

  2019年本級財力安排滄源佤族自治縣殘疾人聯合會項目支出92.78萬元,與上年94.58萬元對比減少了1.8萬元,減0.19%,減少的原因主要是:其他殘疾人事業支出減少。

  八、“三公”經費安排情況

  縣殘聯“三公”經費2019年財政撥款預算控制數為5.21萬元,比2018年財政撥款支出數5.92萬元減少0.71萬元,減0.2%,情況如下:

  (一)因公出國(境)經費2019年財政撥款預算控制數為0萬元,與2018年財政撥款支出算數比,無變動。根據2019年出國計劃,擬安排出國(境)組0次,出國(境)0人。

  (二)公務接待費2019年財政撥款預算控制數為3.68萬元,計劃用于全聯等有關業務工作的公務接待,比2018年預算數3.68萬元相比,無變化。

  (三)公務用車購置及運行維護費

  2019年預算數為1.53萬元。其中,公務用車購置預算數為0萬元,擬新購公務用車0輛,比2018年預算數相比無變動;車輛運行維護費2019年預算數為1.53萬元,主用于1輛公務用車燃油、維修、保險等方面支出,保障正常運轉等工作的開展,比2018年預算數1.54萬元減少0.01萬元,減0.06%,主要原因是認真執行公務用車制度改革,嚴格控制三公經費支出。

  九、其他公開信息

  (一)專業名詞解釋

  1、財政預算撥款收入:是指財政部門用一般預算安排給單位的財政預算資金。財政預算撥款收入應根據管理要求用于經常性支出和專項支出,尤其要優先安排用于保證人員基本工資和開展公務必不可少的支出,不得用于自籌基本建設支出。

  2、政府性基金收入:是指各級政府及其所屬部門根據法律、行政法規及有關文件規定,為支持公共事業發展,向公民、法人和其他組織無償征收和具有專項用途的財政資金。

  3、“三公”經費:納入本級財政預決算管理的三公經費是指部門用財政撥款安排的因公出國、境、費、公務用車購置及運行費公務接待費。其中:因公出國、境、費反映單位公務出國、境的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,公務用車購置費及運行費反映單位公務用車車輛購置支出,含車輛購置稅及租用費、燃料費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務接待費反映單位按單位規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  4、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  5、項目支出 :指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  (二)機關運行經費安排

  2019年縣本級財力安排滄源佤族自治縣殘疾人聯合會機關運行經費10.57萬元,主要用于支付辦公費、復印費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、公務接待費、公務用車運行維護費等。

  (三)國有資產占用情況

  鑒于截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況。

  (四)預算的績效目標等預算績效情況說明

  2019年度縣殘聯共申報項目12個,納入一般公共預算項目12個,財政預算安排221.41萬元,編制績效目標12個,其中:重點項目6個,財政預算安排221.41萬元,編制績效目標12個。下一步,縣殘聯將繼續推進預算績效管理,嚴把績效目標編制質量關,扎實做好預算績效目標執行情況動態監控,深入推進重點項目績效自評,做好績效評價結果應用,牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

  滄源佤族自治縣殘疾人聯合會

  2019年2月15日

  監督索引號53092700476200111

2019年度滄源佤族自治縣殘聯部門預算情況表20190218042828845.xls



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