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中共滄源佤族自治縣委組織部2019年部門預算編制說明



來源: 作者:滄源自治縣政府 時間:2019-02-18 17:09 點擊率:打印 】【 關閉

  監督索引號53092700120300000

  目錄

  第一部分中共滄源佤族自治縣委組織部2019年部門預算編制說明

  一、基本職能及主要工作

  二、預算單位基本情況

  三、預算單位收入情況

  四、預算單位支出情況

  五、市對下專項轉移支付情況

  六、政府采購預算情況

  七、預算收支增減變化情況說明

  八、“三公”經費情況安排

  九、其他公開信息

  第二部分 中共滄源佤族自治縣委組織部2019年部門預算表

  一、部門財政撥款收支預算總表

  二、部門一般公共預算支出表

  三、部門基本支出預算表

  四、基金預算支出情況表

  五、部門財務收支預算總表

  六、部門收入總表

  七、部門支出總表

  八、部門財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)

  九、部門“三公”經費預算財政撥款情況表

  十、項目支出績效目標表(本級)

  十一、對下轉移支付績效目標表

  十二、部門政府采購預算表

  中共滄源佤族自治縣委組織部2019年部門

  預算編制說明

  一、基本職能及主要工作

  (一)部門主要職責

  中共滄源佤族自治縣委組織部是縣委主管組織工作和干部工作的職能部門,正科級。主要職責是:

  1.研究和指導全縣黨的基層組織的建設,探索各類新的經濟組織中黨組織的設置和活動方式;研究和規劃黨員教育和黨員管理工作,制定全縣發展黨員的計劃和措施,組織新時期黨的建設的理論研究。

  2.研究提出各鄉鎮、縣委各部、委、辦、局和縣級國家機關各辦、局及其它列入縣委管理的領導班子調整、配備的意見和建議;加強領導班子的思想作風建設;負責縣委管理干部的考察和辦理任免、工資、待遇、退休審批手續;承辦部分干部的調配、交流及安置事項。

  3.研究制定全縣干部隊伍建設的具體方針和政策,組織落實培養和選拔中青年干部工作。

  4.組織實施全縣黨的組織制度和干部人事制度的改革,制定或參與制定全縣組織、干部、人事工作的有關政策和制度。

  5.負責全縣組織工作和干部工作的調查研究、檢查督促,及時向縣委反映重要情況,提出建議。

  6.負責全縣干部教育工作,擬訂全縣干部教育培訓計劃并組織實施;協助搞好各鄉鎮黨校、師資隊伍建設工作。

  7.代縣委管理一批優秀專家和拔尖鄉土人才,并組織開展有關活動。

  8.規劃、指導、檢查全縣人才工作;檢查貫徹執行人才政策的情況;切實抓好干部教育工作;完成組織工作信息收集編寫上報工作。

  9.負責全縣干部審查、監督,落實干部政策工作;負責黨員、縣管干部的申訴和來信來訪工作。

  10.負責全縣黨員電化教育規劃、計劃、檢查、指導和管理工作。

  11.負責離休干部的管理服務工作。

  12.負責縣直機關工委的日常工作。

  13.完成市委組織部和縣委交辦的其他任務。

  (二)機構設置情況

  行政單位1個,無變動。縣委組織部為縣委工作部門,正科級,7個內設機構股室分別為:辦公室、干部股、干部監督股、干部教育股、組織股、人才工作股、公務員管理股;有1個參照公務員法管理事業機構:農村黨員干部現代遠程教育辦公室;負責管理縣委老干部局。有編制24個(含老干部局)其中:行政編制20個,參公編制4個。車輛保有量為2輛。

  (三)重點工作概述

  堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神為指導,全面落實新時代黨的建設總要求,以黨的政治建設為統領,以基層黨建鞏固年各項任務落實為重點,在壓實責任上下功夫,緊緊圍繞市、縣下達的各項目標任務,充分運用責任機制傳導壓力,集中精力抓好黨建工作;在提質創新上下功夫,繼續推行“123”黨建模式,進一步推動黨建工作與脫貧攻堅、產業發展、人居環境提升等重點工作高度對接、深度融合,著力提升基層黨組織組織力;在干部隊伍建設上下功夫,著力打造一支政治忠誠、事業為上、作風優良、執行有力的“滄源鐵軍”;在自身建設上下功夫,推動組織工作更好地服務中心大局,服務基層群眾,服務黨員、干部和人才,為決戰決勝脫貧攻堅戰、全面建成小康社會提供堅強組織保證。

  二、預算單位基本情況

  中共滄源佤族自治縣委組織部編制2019年部門預算單位共1個。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個;參公管理事業單位0個;非參公管理事業單位0個。截止2018年12月統計,部門基本情況如下:

  在職人員編制24人,其中:行政編制 20人,事業編制0人。在職實有19人,其中: 財政全供養 19人,財政部分供養0人,非財政供養0人。

  離退休人員 10人,其中: 離休 4人,退休 6人。

  車輛編制2輛,實有車輛2輛。

  三、預算單位收入情況

  (一)部門財務收入情況

  2019年部門財務總收入 516.94萬元,其中:一般公共預算財政撥款516.94萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉0萬元。

  (二)財政撥款收入情況

  2019年部門財政撥款收入 516.94萬元,其中:本年收入516.94萬元,上年結轉0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款516.94萬元(本級財力516.94萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產)有償使用成本補償0萬元),政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元。

  四、預算單位支出情況

  2019年部門預算總支出516.94萬元。財政撥款安排支出 516.94萬元,其中,基本支出378.24萬元,項目支出138.70萬元。

  (一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

  功能科目分組,“201類-32款”支出373.34萬元,主要反映組織部門的支出;“208類-05款”支出95.00萬元,主要反映用于行政事業單位離退休方面的支出; “208類-08款”支出11.52萬元,主要反映用于各類優撫對象和優撫事業單位的支出; “208類-09款”支出3.00萬元,主要反映用于退役士兵的安置和軍隊移交政府的離退休人員安置及管理機構的支出; “208類-99款”支出1.89萬元,主要反映其他用于社會保障和就業方面的支出;“210類-11款”支出15.80萬元,主要反映行政事業單位醫療方面的支出;“221類-02款”支出16.39萬元,主要反映行政事業單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

  (二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

  經濟科目分組,其中:基本支出378.24萬元,用于工資福利支出280.84萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金等工資福利支出,占基本支出的74.25%;商品和服務支出23.40萬元,主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、公務用車運行維護費、其他交通費等日常公用經費支出,占基本支出的6.19%;對個人和家庭的補助支出74.00萬元,主要包括離休費、退休費、生活補助、其他對個人和家庭的補助等支出,占基本支出的19.56%;

  項目支出138.70萬元,其中:大學生村官培訓和排班活動經費0.50萬元,占項目支出的0.36%;邊疆黨建長廊和“紅旗飄飄”工程經費10.00萬元,占項目支出的7.21%;大組工網運行維護費3.00萬元,占項目支出的2.16%;關心關愛干部工作經費10.00萬元,占項目支出的7.21%;看望老干部生病住院(死亡)慰問經費2.00萬元,占項目支出的1.44%; 黨建宣傳工作經費10.00萬元,占項目支出的7.21%;農村老黨員、困難黨員關愛經費30.00萬元,占項目支出的21.63%;黨員教育經費5.00萬元,占項目支出的3.60%; 全縣干部教育培訓工作經費50.00萬元,占項目支出的36.05%;兩新組織黨組織工作經費10.00萬元,占項目支出的7.21%:2019年情況通報會及重陽節座談會經費1.00萬元,占項目支出的0.72%; 看望慰問易地安置老干部經費2.00萬元,占項目支出的1.44%;易地安置老干部代管費0.20萬元,占項目支出的0.14%; 老干部特困資金1.00萬元,占項目支出的0.72%;離退休干部理論培訓班經費1.00萬元,占項目支出的0.72%;離退休老干部體檢費3.00萬元,占項目支出的2.16%。

  五、市對下專項轉移支付情況

  (一)列入市對下專項轉移支付項目清單項目情況

  2019年本部門無市對下專項轉移支付情況。

  (二)與中央配套事項

  2019年本部門無與中央配套事項。

  (三)按既定政策標準測算補助事項

  2019年本部門無按既定政策標準測算補助事項。

  六、政府采購預算情況

  2019年本部門無政府采購預算項目。

  七、預算收支增減變化情況說明

  (一)基本支出預算變動的主要原因:

  中共滄源佤族自治縣委組織部2019年財政撥款安排基本支出預算378.24萬元,與2018年支出預算數525.12萬元對比減少146.88萬元,減27.97%,其中:工資和福利支出2019年預算數280.84萬元,與2018年預算數394.29萬元對比比減少113.45萬元,減28.77%,減少原因:在職人員減少,津貼補貼工資減少;商品和服務支出2019年預算數23.40萬元,與2018年預算數30.31萬元比減少6.91萬元,減22.80%。減少原因:在職人員減少,辦公費減少,交通補貼減少;對個人和家庭的補助收入2019年預算數74.00萬元,與2018年預算數100.52萬元比減少26.52萬元,減26.38%。減少原因:離休費減少。

  (二)項目支出預算變動的主要原因:

  中共滄源佤族自治縣委組織部2019年財政撥款安排項目支出預算數138.70萬元,與2018年預算數80.05萬元增加58.65萬元。其中:大學生村官培訓和排班活動經費0.50萬元,與2018年預算數0萬元比增加0.50萬元;大組工網運行維護費3.00萬元,與2018年預算數3.00萬元持平;邊疆黨建長廊和“紅旗飄飄”工程經費10.00萬元,與2018年預算數0萬元比增加10.00萬元;關心關愛干部工作經費2018年預算數 10.00萬元,與2018年預算數10萬元持平;看望老干部生病住院(死亡)慰問經費2.00萬元,與2018年預算數3萬元比減少1萬元;黨建宣傳工作經費10.00萬元,與2018年預算數0萬元比增加10.00萬元;農村老黨員、困難黨員關愛經費30.00萬元與2018年預算數20.00萬元比增加10.00萬元; 黨員教育經費5.00萬元,與2018年預算數0萬元比增加5.00萬元;全縣干部教育培訓工作經費50.00萬元,與2018年預算數0萬元比增加50.00萬元;兩新組織黨組織工作經費10萬元,與2018年預算數41.05 萬元比減少31.05萬元; 2019年情況通報會及重陽節座談會經費1.00萬元,與2018年預算數0萬元比增加1.00萬元;看望慰問易地安置老干部經費2.00萬元,與2018年預算數0萬元比增加2.00萬元;易地安置老干部代管費0.20萬元,與2018年預算數0萬元比增加0.20萬元; 老干部特困資金1.00萬元,與2018年預算數0萬元比增加1.00萬元;離退休干部理論培訓班經費1.00萬元,與2018年預算數0萬元比增加1.00萬元;離退休老干部體檢費3.00萬元與2018年預算數3萬元持平。增加原因:邊疆黨建長廊和“紅旗飄飄”工程經費、農村困難黨員老黨員關愛經費、全縣干部教育培訓工作經費等增加。

  八、“三公”經費安排情況

  中共滄源佤族自治縣委組織部“三公”經費預算財政撥款2019年預算數16.80萬元,比2018年預算數16.84萬元減少 0.04萬元,減少0.24 %,情況如下:

  (一)因公出國(境)經費。2019年財政撥款預算控制數為0萬元,與2018年財政撥款支出算數比無變動。根據2019年出國計劃,擬安排出國(境)組0次,出國(境)0人。

  (二)公務接待費。2019年財政撥款預算控制數為3.30萬元,計劃用于檢查指導、督查調研、執行公務等按規定開支的公務接待,比2018年財政撥款支出數3.32萬元減少0.02萬元,減0.61%,減少原因是進一步壓縮公務接待開支。

  (三)公務用車購置及運行維護費。2019年財政撥款預算控制數為13.50萬元。其中,公務用車購置預算控制數為0萬元,擬新購公務用車0輛,比2018年財政撥款支出數相比無變動;車輛運行維護費2019年預算控制數為13.50萬元,主要用于2輛公務用車燃油、維修、保險等方面支出,保障正常工作運轉等,比2018年財政撥款支出數13.53萬元減少0.03萬元,減0.22%,減少原因是加強公車日常維護,減少維修開支。

  九、其他公開信息

  (一)專業名詞解釋

  1、財政預算撥款收入:是指財政部門用一般預算安排給單位的財政預算資金。財政預算撥款收入應根據管理要求用于經常性支出和專項支出,尤其要優先安排用于保證人員基本工資和開展公務必不可少的支出,不得用于自籌基本建設支出。

  2、政府性基金收入:是指各級政府及其所屬部門根據法律、行政法規及有關文件規定,為支持公共事業發展,向公民、法人和其他組織無償征收和具有專項用途的財政資金。

  3、“三公”經費:納入本級財政預決算管理的三公經費是指部門用財政撥款安排的因公出國、境費、公務用車購置及運行費公務接待費。其中:因公出國、境費反映單位公務出國、境的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,公務用車購置費及運行費反映單位公務用車車輛購置支出,含車輛購置稅及租用費、燃料費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務接待費反映單位按單位規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出;

  4、基本支出:指行政單位為保障其機構正常運轉,完成日常工作任務而產生的支出,分為人員經費和日常公用經費兩部分。

  5、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  (二)機關運行經費安排

  2019年預算機關運行經費23.40萬元,主要用于:辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、公務用車運行維護費、其他交通費用等支出,以保證機構正常運轉。

  (三)國有資產占用情況

  鑒于截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況。

  (四)預算的績效目標等預算績效情況說明

  2019年度縣委組織部共申報項目17個,納入一般公共預算項目17個,財政預算安排138.7萬元,編制績效目標17個,其中:重點項目17個,財政預算安排138.7萬元,編制績效目標17個。下一步,縣委組織部將繼續推進預算績效管理,嚴把績效目標編制質量關,扎實做好預算績效目標執行情況動態監控,深入推進重點項目績效自評,做好績效評價結果應用,牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

  監督索引號53092700120300111

滄源佤族自治縣委組織部2019年部門預算公開情況表20190218025944509.xls



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