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滄源佤族自治縣教育局2019年部門預算編制說明



來源: 作者:滄源自治縣政府 時間:2019-02-18 17:47 點擊率:打印 】【 關閉

  監督索引號53092701736000000

  目錄

  第一部分 滄源佤族自治縣教育局2019年部門預算編制說明

  一、基本職能及主要工作

  二、預算單位基本情況

  三、預算單位收入情況

  四、預算單位支出情況

  五、市對下專項轉移支付情況

  六、政府采購預算情況

  七、預算收支增減變化情況說明

  八、“三公”經費情況安排

  九、其他公開信息

  第二部分 滄源佤族自治縣教育局2019年部門預算表

  一、部門財政撥款收支預算總表

  二、部門一般公共預算支出表

  三、部門基本支出預算表

  四、政府性基金預算支出表

  五、部門財務收支預算總表

  六、部門收入總表

  七、部門支出總表

  八、部門財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)

  九、部門“三公”經費預算財政撥款情況表

  十、項目支出績效目標表(本級)

  十一、對下轉移支付績效目標表

  十二、部門政府采購預算表

  滄源佤族自治縣教育局2019年部門預算編制說明

  一、基本職能及主要工作

  (一)部門主要職責

  1、貫徹執行黨和國家的教育方針、政策和有關教育的法律法規;研究全縣教育改革與發展的重大問題;指導、協調各鄉(鎮)、縣直有關部門(單位)的教育工作。負責教育方針政策的宣傳、輿論監督和行政執法監督工作;指導教育系統紀律檢查和行政監察工作。

  2、研究制定并組織實施全縣教育事業發展規劃和年度教育工作計劃,擬定全縣教育改革、實施素質教育的政策和教育事業發展的重點、結構、速度和步驟的意見,指導、協調并檢查實施工作。

  3、統籌管理全縣基礎教育(含特殊教育、幼兒教育)、職業技術教育、成人教育、社會力量舉辦的高中段及其以下教育、成人高等教育自學考試和繼續教育等工作;管理所轄小學、中學、職業技術學校、成人教育機構、學前教育機構、校外教育機構和鄉(鎮)教育行政組織;審核義務教育階段及其以下教育機構的設置、更名、撤銷與調整;指導各級各類學校的教育教學改革。

  4、規劃并指導全縣中小學、幼兒園、中等職業教育學校的青少年法制教育、德育、體育、衛生、藝術教育和國防教育工作;指導全縣中小學校少先隊、共青團工作。

  5、管理有關招生考試工作。編制中小學年度招生計劃并組織實施,負責義務教育階段學生的學籍管理工作;負責普通與成人高校招生、中專(高中)招生工作;負責高等、中等自學考試、全國公共英語、計算機等級考試等;負責有關考試的考務考籍管理和證書審核發放工作;做好高中會考工作。

  6、指導學校電化教育、圖書、教學儀器和實驗設備的配備工作;指導與管理全縣校辦產業,勤工儉學和教育市場的工作;組織教育科學研究和教學研究,編寫鄉土教材和必要的補充教材,進行教學質量評估。

  7、主管全縣教師工作,擬定教師管理的有關政策、規章制度,統籌規劃并指導學校教師和管理人員的隊伍建設工作。管理和指導中小學校長、在職教師和教育行政干部的學習、培訓工作;組織實施教師資格制度;負責和管理教職工的年度崗位考核和任期考核工作;組織、指導教育系統教師及其他專業技術職務的推薦評審和聘任工作;指導并組織實施教育系統的勞動工資工作;負責師范院校畢業生的就業指導和派遣工作;負責全縣學校教職工調動的審核和離退休管理工作;負責管理權限內的學校領導干部考察任免工作。

  8、統籌管理本部門的教育經費;協同縣級財政部門完成本部門經費的預決算;參與擬定籌措教育經費、教育撥款、教育基建投資的方針、政策;監督全縣教育經費的籌措和使用情況;會同有關部門制定中小學收費標準;指導教育系統的經濟審計工作;對學校(單位)的基建、財務進行審核監督,管理教育系統的國有資產;負責全縣教育基本信息的統計、分析和發布。

  9、指導、監督、檢查縣級有關部門、鄉(鎮)人民政府及其教育行政組織依法履行教育職責情況,組織實施對普及和鞏固提高義務教育等教育工作的督導與評估。

  10、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

  (二)機構設置情況

  教育局內設辦公室、督導室、工委辦、計財股、核算中心、工程辦、人事股、招生辦、基教股、德育室、教研室、教師進修學校、安全股、職成教股、民辦股、青少中心、學生資助管理中心等17個股室。

  (三)2019年工作重點概述

  1、繼續抓好教育協調發展。一是修訂完善《第三期學前教育行動計劃》,不斷擴大幼兒教育資源,繼續開展幼兒園辦園水平評估。二是加快民辦教育發展,在鞏固現有的4所民辦幼兒園的基礎上,大力宣傳政府扶持民辦教育的優惠政策,興辦民辦教育。三是繼續抓好義務教育鞏固工作,確保中小學輟學率控制在省定指標要求以內,九年義務教育鞏固率達到市級下達指標要求。四是加大職業教育招生宣傳力度,持續擴大職業教育辦學規模。五要修訂完善《高中階段教育普及攻堅行動計劃實施意見(2018-2020年)》,堅持實施普通高中“擴容、提質、創特”工程,提升民族中學辦學質量。

  2、繼續推進工程項目建設。加快推進2018年續建的19013.98平方米的校舍建設項目,確保2019年竣工驗收;完成6917平方米的綜合樓、食堂建設任務和5所班改幼建設項目,全面做好滄源佤族自治縣全面改薄建設項目收尾工作;做好2019年、2020年建設項目規劃及項目審批工作。

  3、繼續抓好教育經費投入。針對目前我縣中小學校建設投入不足的實際問題,努力當好領導參謀,向有關部門充分反映教育部門的實際困難,積極爭取國家及省市的資金支持和加大縣財政對教育的投入,努力實現財政對教育經費投入的“三個增長”。

  4、持續加強教研師訓。一是加強義務教育階段教學質量監測,及時查找問題,研究制定提升計劃。二是按照省市教育部門部署,結合全縣中小學教師培訓需求,扎實抓好教師培訓。三是學校教學常規管理跟蹤督查跟蹤。四是加強示范引領,認真抓好骨干培養工作。五是指導學校總結提煉教研成果,完成年度教師論文評比報送和省、市級課題研究指導和申報等工作。

  5、進一步強化校園安全管理。一是加大安全宣傳教育,提升抓校園安全工作的成果。二是加大校園安全基礎設施建設,提升校園“三防”水平。三是健全完善學校安全管理制度,推動校園安全工作的制度化、規范化。四是強化部門聯動機制,共同抓好校園安全管理。

  6、持續抓好教育精準扶貧。一是強化精準分類施策,確保適齡少年一個不少。二是提高資助工作效率,全面提升資助工作水平。三是加大推普工作力度,提升民族地區文化素質。

  二、預算單位基本情況

  全縣教育系統編制2019年度部門預算單位共27個(1個一級預算單位、26個二級預算單位),其中:財政全供給單位27個,分別是:

  一級預算單位:滄源佤族自治縣教育局

  二級預算單位:滄源縣民族中學、滄源縣民族小學、滄源縣職業技術學校、滄源縣國門小學、滄源縣城區幼兒園、滄源縣勐董中學、滄源縣勐董完小、滄源縣巖帥中學、滄源縣巖帥完小、滄源縣團結中學、滄源縣團結完小、滄源縣勐省中學、滄源縣勐省完小、滄源縣勐省幼兒園、滄源縣單甲中學、滄源縣單甲完小、滄源縣糯良中學、滄源縣糯良完小、滄源縣勐來中心、滄源縣勐角中學、滄源縣勐角完小、滄源縣班洪中學、滄源縣班洪完小、滄源縣班老中心校、滄源縣芒卡中學、滄源縣芒卡完小。

  截止2018年12月統計,部門基本情況如下:

  在職人員編制總數2300人,其中:行政編制8人,事業編制2292人。在職人數實有人數2069人(行政人員12個、事業人員2157人),其中:財政全供養2169人(行政人員12人、事業人員2156人、長期病休人員1人)。

  離休1人,退休4人。

  公務車輛編制數1輛,實有車輛1輛。

  全縣教育系統2018/2019學年初在校學生數27429人,其中:學前幼兒4254人,小學生13535人,初中生5770人,高中生2596人,職高生1274人。

  2019年部門基本信息表

  單位:人、輛

序號

單位名稱

單位

性質

財政

供給

方式

編制總數

實有財政供養人數

公務車輛

在職人數

離退休人數

其他人員

合計

行政

事業

合計

行政人員

事業人員

合計

人員

退

人員

滄源縣教育系統合計

2300

8

2292

2168

12

2156

5

1

4

1

1

1

1

教育局

行政

全額

66

8

58

54

12

42

 

 

 

 

1

1

2

民族中學

事業

全額

236

 

236

229

 

228

 

 

 

 

 

 

3

民族小學

事業

全額

48

 

48

47

 

46

 

 

 

 

 

 

4

職業技術學校

事業

全額

65

 

65

62

 

63

1

1

 

 

 

 

5

國門小學

事業

全額

102

 

102

102

 

101

 

 

 

 

 

 

6

城區幼兒園

事業

全額

62

 

62

61

 

62

 

 

 

 

 

 

7

勐董中學

事業

全額

90

 

90

89

 

90

 

 

 

 

 

 

8

勐董中心完小

事業

全額

140

 

140

145

 

140

 

 

 

 

 

 

9

巖帥中學

事業

全額

43

 

43

35

 

37

 

 

 

 

 

 

10

巖帥中心完小

事業

全額

106

 

106

94

 

95

 

 

 

 

 

 

11

團結中學

事業

全額

46

 

46

44

 

44

 

 

 

 

 

 

12

團結中心完小

事業

全額

86

 

86

85

 

83

 

 

 

 

 

 

13

勐省中學

事業

全額

60

 

60

55

 

58

 

 

 

 

 

 

14

勐省中心完小

事業

全額

138

 

138

133

 

133

4

 

4

 

 

 

15

勐省幼兒園

事業

全額

21

 

21

18

 

18

 

 

 

 

 

 

16

單甲中學

事業

全額

48

 

48

41

 

42

 

 

 

 

 

 

17

單甲中心完小

事業

全額

93

 

93

87

 

87

 

 

 

 

 

 

18

糯良中學

事業

全額

46

 

46

42

 

41

 

 

 

 

 

 

19

糯良中心完小

事業

全額

101

 

101

98

 

97

 

 

 

 

 

 

20

勐來中心校

事業

全額

151

 

151

143

 

139

 

 

 

1

 

 

21

勐角中學

事業

全額

49

 

49

40

 

46

 

 

 

 

 

 

22

勐角中心完小

事業

全額

105

 

105

100

 

101

 

 

 

 

 

 

23

班洪中學

事業

全額

45

 

45

40

 

41

 

 

 

 

 

 

24

班洪中心完小

事業

全額

72

 

72

67

 

66

 

 

 

 

 

 

25

班老中心校

事業

全額

136

 

136

124

 

125

 

 

 

 

 

 

26

芒卡中學

事業

全額

47

 

47

40

 

39

 

 

 

 

 

 

27

芒卡中心完小

事業

全額

98

 

98

93

 

92

 

 

 

 

 

 

  滄源縣教育系統2018/2019學年初在校學生數統計表

  單位:人

序號

學校名稱

學前

小學

初中

高中

合計

備  注

在校

幼兒

其中:

在校

學生

其中:

在校

學生

其中:

在校

學生

其中:

在校

學生

(幼兒)

其中:

寄宿制學生

寄宿制學生

寄宿制學生

寄宿制學生

寄宿制

學生

合  計

4254

0

13535

6945

5770

5284

3870

3446

27429

15675

 

1

民族中學

 

 

 

 

623

614

2596

2563

3219

3177

 

2

民族小學

510

381

510

381

 

3

職業技術學校

1274

883

1274

883

 

4

國門小學

1687

1687

 

5

城區幼兒園

586

 

6

司崗里幼兒園

618

并入勐省幼兒園預算

7

勐董中學

981

853

981

953

 

8

勐董中心完小

369

1390

786

1759

786

 

9

巖帥中學

504

379

504

379

 

10

巖帥中心完小

213

965

661

1178

661

 

11

團結中學

422

407

422

407

 

12

團結中心完小

242

1062

796

1304

796

 

13

勐省中學

477

357

477

357

 

14

勐省中心完小

228

1477

449

1705

449

 

15

勐省幼兒園

390

 

16

單甲中學

366

350

366

350

 

17

單甲中心完小

164

763

500

927

500

 

18

糯良中學

377

361

377

361

 

19

糯良中心完小

230

894

313

1124

313

 

20

勐來中心校

275

1046

830

445

405

1766

1235

 

21

勐角中學

427

366

427

366

 

22

勐角中心完小

78

1028

505

1106

505

 

23

勐角幼兒園

176

并入勐省幼兒園預算

24

班洪中學

291

273

291

273

 

25

班洪中心完小

124

717

517

841

517

 

26

班老中心校

188

861

453

442

321

1491

774

 

27

芒卡中學

514

498

514

498

 

28

芒卡中心完小

177

1135

754

1312

754

 

29

芒卡幼兒園

196

并入勐省幼兒園預算

  三、預算單位收入情況

  (一)部門財務收入情況

  2019年部門財務總收入38,104.17萬元,其中:一般公共預算財政撥款38,104.17萬元(本級財力),政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉0萬元。

  (二)財政撥款收入情況

  2019年部門財政撥款收入38,104.17萬元,其中:本年收入38,104.17萬元,上年結轉0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款38,104.17萬元(本級財力38,104.17萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產)有償使用成本補償0萬元),政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元。

  四、預算單位支出情況

  2019年部門預算總支出38,104.17萬元。財政撥款安排支出38,104.17萬元,其中:基本支出35,959.17萬元,項目支出2,145.00萬元。

  (一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

  功能科目分組,主要用于205類教育支出27,912.93萬元,208類社會保障和就業支出6,004.54萬元,210類衛生健康支出1,887.76萬元,221類住房保障支出2,298.94萬元。具體如下表所示:

  監督索引號53092701736000111

  財政撥款安排支出按功能科目分類情況表

  單位:萬元

科目編碼

項目名稱

2019年預算數

支出范圍

小計

基本支出

項目支出

2050101

教育支出-教育管理事務-行政運行

632.95

632.95

 

主要用于保障教育局機關人員工資及教育局機關辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維護費、交通費、會議費、培訓費等日常公用經費支出

2050102

教育支出-教育管理事務-一般行政管理事務

5.00

 

5.00

主要用于保障教育局機關辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維護費、交通費、會議費、培訓費等日常公用經費支出

2050201

教育支出-普通教育-學前教育

1,069.85

999.85

70.00

主要用于保障全縣教育局下屬學前教師工資及學前教育辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維護費、交通費、會議費、培訓費等日常公用經費支出以及民辦幼兒園設施設備的購置等支出

2050202

教育支出-普通教育-小學教育

15,088.41

14,988.41

100.00

主要用于保障全縣教育局下屬小學教師工資及小學教育辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維護費、交通費、會議費、培訓費等日常公用經費支出以及小學校舍建設及設施設備的購置等支出

2050203

教育支出-普通教育-初中教育

6,534.15

6,534.15

 

主要用于保障全縣教育局下屬初中教師工資及初中教育辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維護費、交通費、會議費、培訓費等日常公用經費支出

2050204

教育支出-普通教育-高中教育

2,361.41

1,861.41

500.00

主要用于保障全縣教育局下屬高中教師工資及高中教育辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維護費、交通費、會議費、培訓費等日常公用經費支出以及高中人才援建邊疆幫扶人員補助

2050304

教育支出-普通教育-職業高中教育

951.16

751.16

200.00

主要用于保障全縣教育局下屬職中教師工資及職業教育辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維護費、交通費、會議費、培訓費等日常公用經費支出以及職業高中校舍建設及設施設備的購置等支出

2050803

教育支出-進修及培訓-培訓支出

300.00

 

300.00

主要用于保障教育局機關及全縣教育局下屬各級各類教師培訓費支出

2050901

教育支出-教育費附加安排的支出-農村中小學校舍建設

100.00

 

100.00

主要用于保障全縣教育局下屬中小學校舍建設支出

2059999

教育支出-其他教育支出-其他教育支出

870.00

 

870.00

主要用于保障教育局機關及全縣教育局下屬各級各類學校日常公用支出

2080501

社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-歸口管理的行政事業單位離退休

42.19

42.19

 

主要用于保障全縣教育系統行政離退休人員統籌外離退休費支出

2080502

社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-事業單位離退休

1,616.59

1,616.59

 

主要用于保障全縣教育系統事業離退休人員統籌外離退休費支出

2080503

社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-離休人員管理機構

2.20

2.20

 

主要用于保障全縣教育系統離休人員補助支出

2080505

社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-機關事業單位基本養老保險繳費支出

3,831.57

3,831.57

 

主要用于保障全縣教育系統繳納養老保險支出

2080599

社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-其他行政事業單位離退休支出

0.04

0.04

 

主要用于保障全縣教育系統離退休人員公用經費支出

2080602

社會保障和就業支出-企業改革補助-廠辦集體改革補助

2.14

2.14

 

主要用于保障全縣教育系統原農場退休人員補助支出

2080801

社會保障和就業支出-撫恤-死亡撫恤

127.29

127.29

 

主要用于保障全縣教育系統遺屬人員補助及死亡撫恤支出

2089901

社會保障和就業支出-其他社會保障和就業支出-其他社會保障和就業支出

382.51

382.51

 

主要用于保障全縣教育系統繳納失業保險、工傷保險、生育保險等支出

2101101

衛生健康支出-行政事業單位醫療-行政單位醫療

10.01

10.01

 

主要用于保障全縣教育系統繳納行政人員醫療保險支出

2101102

衛生健康支出-行政事業單位醫療-事業單位醫療

1,797.59

1,797.59

 

主要用于保障全縣教育系統繳納事業人員醫療保險支出

2101199

醫療衛生與計劃生育支出-行政事業單位醫療-其他行政單位醫療支出

80.17

80.17

 

主要用于保障全縣教育系統繳納其他人員醫療保險支出

2210201

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金

2,298.94

2,298.94

 

主要用于保障全縣教育系統繳納住房公積金支出

合    計

38,104.17

35,959.17

2,145.00

 

  (二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

  經濟科目分組,其中:基本支出35,959.17萬元(其中:工資福利支出33,562.11萬元,商品和服務支出606.64萬元,對個人和家庭補助1,790.42萬元),項目支出2,145.00萬元(其中:工資福利支出240.00萬元,商品和服務支出1,405.00萬元,對個人和家庭補助20.00萬元,資本性支出480.00萬元)。具體如下表所示:

  財政撥款安排支出按經濟科目分類情況表

  單位:萬元

部門預算支出經濟分類科目

一般公共預算

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

301

 

工資福利支出

33,802.11

33,562.11

240.00

 

01

基本工資

8,206.72

8,206.72

 

02

津貼補貼

7,424.60

7,424.60

 

03

獎金

3.64

3.64

 

07

績效工資

8,531.32

8,531.32

 

08

機關事業單位基本養老保險繳費

3,831.73

3,831.73

 

10

職工基本醫療保險繳費

1,807.59

1,807.59

 

12

其他社會保障繳費

462.51

462.51

 

13

住房公積金

2,298.94

2,298.94

 

99

其他工資福利支出

1,235.04

995.04

240.00

302

 

商品和服務支出

2,011.64

606.64

1,405.00

 

01

辦公費

1,628.96

583.96

1,045.00

 

05

水費

2.70

2.70

 

06

電費

2.70

2.70

 

07

郵電費

2.70

2.70

 

11

差旅費

2.70

2.70

 

16

培訓費

300.00

300.00

 

31

公務用車運行維護費

1.20

1.20

 

39

其他交通費用

70.68

10.68

60.00

303

 

對個人和家庭的補助

1,810.42

1,790.42

20.00

 

01

離休費

12.25

12.25

 

02

退休費

1,650.69

1,650.69

 

04

撫恤金

127.29

127.29

 

05

生活補助

0.19

0.19

 

08

助學金

20.00

20.00

310

 

資本性支出

480.00

480.00

 

99

其他資本性支出

480.00

480.00

 

 

支  出  總  計

38,104.17

35,959.17

2,145.00

  五、市對下專項轉移支付情況

  (一)列入市對下專項轉移支付清單項目情況

  滄源佤族自治縣教育局2019年無市對下專項轉移支付清單項目情況。

  (二)與中央配套事項

  滄源佤族自治縣教育局2019年無與中央配套事項。

  (三)按既定政策標準測算補助事項

  滄源佤族自治縣2019年無按既定政策標準測算補助事項。

  六、政府采購預算情況

  根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目0個,采購預算資金0萬元。

  七、預算收支增減變化情況說明

  滄源佤族自治縣教育局2019年部門預算總額38,104.17萬元,比2018年部門預算總額36,926.00萬元增長1,178.17萬元,增長率3.19%,增長的主要原因:一方面,增加在職人員工資、離退休人員補助、“五險一金”保繳經費等人員經費;另一方面,2019年度非稅收入納入項目資金管理預算,但因縣級財力薄弱,部分項目資金納入上級資金預算。具體如下表所示:

  2019年度預算收支增減變化情況表

  單位:萬元

科目編碼

項目名稱

本年度

上年度

比上年增減

增減%

增減原因

2050101

教育支出-教育管理事務-行政運行

632.95

653.38

-20.43

-3.13%

2019年度非稅收入納入項目預算

2050102

教育支出-教育管理事務-一般行政管理事務

5.00

9.59

-4.59

-47.86%

2019年度非稅收入納入項目預算

2050201

教育支出-普通教育-學前教育

1,069.85

855.57

214.29

25.05%

人員經費比上年資金

2050202

教育支出-普通教育-小學教育

15,088.41

15,277.43

-189.02

-1.24%

2019年度非稅收入納入項目預算

2050203

教育支出-普通教育-初中教育

6,534.15

6,670.02

-135.87

-2.04%

2019年度非稅收入納入項目預算

2050204

教育支出-普通教育-高中教育

2,361.41

2,921.50

-560.09

-19.17%

2019年度非稅收入納入項目預算

2050205

教育支出-普通教育-高等教育

 

8.70

-8.70

-100.00%

2019年度高等教育納入高中教育預算

2050304

教育支出-普通教育-職業高中教育

951.16

965.85

-14.69

-1.52%

2019年度非稅收入納入項目預算

2050803

教育支出-進修及培訓-培訓支出

300.00

50.00

250.00

500.00%

增加培訓費預算

2050901

教育支出-教育費附加安排的支出-農村中小學校舍建設

100.00

200.00

-100.00

-50.00%

減少中前期校舍建設資金批復

2059999

教育支出-其他教育支出-其他教育支出

870.00

 

870.00

100.00%

2019年度非稅收入納入項目預算

2080501

社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-歸口管理的行政事業單位離退休

42.19

39.58

2.61

6.60%

增加退休人員補助

2080502

社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-事業單位離退休

1,616.59

1,544.63

71.96

4.66%

增加退休人員補助

2080503

社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-離休人員管理機構

2.20

 

2.20

100.00%

離休人員單獨管理

2080505

社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-機關事業單位基本養老保險繳費支出

3,831.57

3,660.53

171.03

4.67%

增加養老保險繳費

2080599

社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-其他行政事業單位離退休支出

0.04

0.04

0.00

0.00%

 

2080602

社會保障和就業支出-企業改革補助-廠辦集體改革補助

2.14

 

2.14

100.00%

原農場退休人員單獨管理

2080801

社會保障和就業支出-撫恤-死亡撫恤

127.29

20.47

106.82

521.77%

撫恤金納入年內預算

2089901

社會保障和就業支出-其他社會保障和就業支出-其他社會保障和就業支出

382.51

273.85

108.65

39.68%

增加社會保繳經費

2101101

衛生健康支出-行政事業單位醫療-行政單位醫療

10.01

9.80

0.21

2.10%

增加醫療保險繳費

2101102

衛生健康支出-行政事業單位醫療-事業單位醫療

1,797.59

1,506.31

291.27

19.34%

增加醫療保險繳費

2101199

醫療衛生與計劃生育支出-行政事業單位醫療-其他行政單位醫療支出

80.17

62.42

17.75

28.43%

增加大病保險繳費

2210201

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金

2,298.94

2,196.32

102.62

4.67%

增加住房公積金繳費

合    計

38,104.17

36,926.00

1,178.17

3.19%

增加在職人員工資、離退休人員補助、“五險一金”保繳經費等人員經費;2019年度非稅收入納入項目管理預算,但因縣級財力薄弱,部分項目資金納入上級資金預算。

  (一)基本支出與上年對比情況

  2019年部門預算基本支出總額35,959.17萬元,比2018年部門預算基本支出總額34,822.20萬元增長1,136.97萬元,增長率3.27%,增長的主要原因:增加在職人員工資、離退休人員補助、“五險一金”保繳經費等人員經費。具體如下表所示:

  2019年度基本支出與上年對比情況表

  單位:萬元

科目編碼

項目名稱

本年度

上年度

比上年增減

增減%

增減原因

2050101

教育支出-教育管理事務-行政運行

632.95

653.38

-20.43

-3.13%

2019年度非稅收入納入項目預算

2050102

教育支出-教育管理事務-一般行政管理事務

 

9.59

-9.59

-100.00%

2019年度非稅收入納入項目預算

2050201

教育支出-普通教育-學前教育

999.85

825.57

174.29

21.11%

人員經費比上年資金

2050202

教育支出-普通教育-小學教育

14,988.41

14,477.03

511.38

3.53%

人員經費比上年資金

2050203

教育支出-普通教育-初中教育

6,534.15

6,670.02

-135.87

-2.04%

2019年度非稅收入納入項目預算

2050204

教育支出-普通教育-高中教育

1,861.41

2,098.10

-236.69

-11.28%

2019年度非稅收入納入項目預算

2050205

教育支出-普通教育-高等教育

 

8.70

-8.70

-100.00%

2019年度高等教育納入高中教育預算

2050304

教育支出-普通教育-職業高中教育

751.16

765.85

-14.69

-1.92%

2019年度非稅收入納入項目預算

2080501

社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-歸口管理的行政事業單位離退休

42.19

39.58

2.61

6.60%

增加退休人員補助

2080502

社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-事業單位離退休

1,616.59

1,544.63

71.96

4.66%

增加退休人員補助

2080503

社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-離休人員管理機構

2.20

 

2.20

100.00%

離休人員單獨管理

2080505

社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-機關事業單位基本養老保險繳費支出

3,831.57

3,660.53

171.03

4.67%

增加養老保險繳費

2080599

社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-其他行政事業單位離退休支出

0.04

0.04

0.00

0.00%

 

2080602

社會保障和就業支出-企業改革補助-廠辦集體改革補助

2.14

 

2.14

100.00%

原農場退休人員單獨管理

2080801

社會保障和就業支出-撫恤-死亡撫恤

127.29

20.47

106.82

521.77%

撫恤金納入年內預算

2089901

社會保障和就業支出-其他社會保障和就業支出-其他社會保障和就業支出

382.51

273.85

108.65

39.68%

增加社會保繳經費

2101101

衛生健康支出-行政事業單位醫療-行政單位醫療

10.01

9.80

0.21

2.10%

增加醫療保險繳費

2101102

衛生健康支出-行政事業單位醫療-事業單位醫療

1,797.59

1,506.31

291.27

19.34%

增加醫療保險繳費

2101199

醫療衛生與計劃生育支出-行政事業單位醫療-其他行政單位醫療支出

80.17

62.42

17.75

28.43%

增加大病保險繳費

2210201

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金

2,298.94

2,196.32

102.62

4.67%

增加住房公積金繳費

合    計

35,959.17

34,822.20

1,136.97

3.27%

增加在職人員工資、離退休人員補助、“五險一金”保繳經費等人員經費

  (二)項目支出與上年對比情況

  2019年部門預算項目支出總額2,145.00萬元,比2018年部門預算項目支出總額2,103.80萬元增長41.20萬元,增長率1.96%,增長的主要原因:2019年度非稅收入納入項目管理預算,但因縣級財力薄弱,部分項目資金納入上級資金預算。具體如下表所示:

  2019年度項目支出與上年對比情況表

  單位:萬元

科目編碼

項目名稱

本年度

上年度

比上年增減

增減%

增減原因

2050102

教育支出-教育管理事務-一般行政管理事務

5.00

 

5.00

100.00%

增加教育督導工作經費預算批復

2050201

教育支出-普通教育-學前教育

70.00

30.00

40.00

133.33%

增加民辦幼兒園經費批復

2050202

教育支出-普通教育-小學教育

100.00

800.40

-700.40

-87.51%

因縣級財力薄弱,營養資金等納入上級資金預算

2050204

教育支出-普通教育-高中教育

500.00

823.40

-323.40

-39.28%

因縣級財力薄弱,十四年免費資金等納入上級資金預算

2050304

教育支出-普通教育-職業高中教育

200.00

200.00

0.00

0.00%

 

2050803

教育支出-進修及培訓-培訓支出

300.00

50.00

250.00

500.00%

增加培訓費預算

2050901

教育支出-教育費附加安排的支出-農村中小學校舍建設

100.00

200.00

-100.00

-50.00%

減少中前期校舍建設資金批復

2059999

教育支出-其他教育支出-其他教育支出

870.00

 

870.00

100.00%

2019年度非稅收入納入項目預算

合    計

2,145.00

2,103.80

41.20

1.96%

2019年度非稅收入納入項目管理預算,但因縣級財力薄弱,部分項目資金納入上級資金預算。

  八、“三公”經費情況安排

  滄源佤族自治縣教育局“三公”經費2019年財政撥款預算控制數為15.80萬元,比2018年財政撥款支出15.84萬元減少0.04萬元,減少0.27%,具體情況如下:

  (一)因公出國(境)經費2019年財政撥款控制數為0萬元,與2018年財政撥款支出數比,無變動。根據2019年出國計劃,擬安排出國(境)組0次,出國(境)0人。

  (二)公務接待費2019年財政撥款控制數為6.70萬元,計劃用于保障上級相關部門工作督查、督導等有關業務工作接待,比2018年財政撥款支出數6.73萬元減少0.03萬元,減少0.41%,減少的主要原因:嚴格按照“厲行節約”的規定,減少接待費用。

  (三)公務用車購置及運行維護費

  2019年財政撥款預算控制數為9.10萬元。其中,公務用車購置預算控制數為0萬元,擬新購公務用車0輛,比2018財政撥款支出數相比無變動;公務用車運行維護費2019年預算控制數為9.10萬元,主用用于1輛公務用車燃油、維修、保險等方面支出,保障正常運轉等工作的開展,比2018年財政撥款支出數9.11萬元減少0.01萬元,減少0.16%,減少主要原因:加強愛護公務車輛,盡量減少公務車輛維修,認真履行公務車輛派遣制度。

  九、其他公開信息

  (一)專業名詞解釋

  1、財政預算撥款收入:是指財政部門用一般預算安排給單位的財政預算資金。財政預算撥款收入應根據管理要求用于經常性支出和專項支出,尤其要優先安排用于保證人員基本工資和開展公務必不可少的支出,不得用于自籌基本建設支出。

  2、政府性基金收入:是指各級政府及其所屬部門根據法律、行政法規及有關文件規定,為支持公共事業發展,向公民、法人和其他組織無償征收和具有專項用途的財政資金。

  3、“三公”經費:納入本級財政預決算管理的三公經費是指部門用財政撥款安排的因公出國、境、費、公務用車購置及運行費公務接待費。其中:因公出國、境、費反映單位公務出國、境的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,公務用車購置費及運行費反映單位公務用車車輛購置支出,含車輛購置稅及租用費、燃料費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務接待費反映單位按單位規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  4、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  5、項目支出 :指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  (二)機關運行經費安排

  2019年部門預算安排機關運行費用預算為606.64萬元,主要用于保障全縣教育系統在職人員日常公用經費的支出。

  (三)國有資產占用情況

  鑒于截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況。

  (四)預算的績效目標等預算績效情況說明

  2019年度滄源佤族自治縣教育局共申報項目18個,納入一般公共預算項目13個,財政預算安排2,145.00萬元,編制績效目標18個,其中:重點項目13個,財政預算安排2,145.00萬元,編制績效目標13個。下一步,滄源佤族自治縣教育局將繼續推進預算績效管理,嚴把績效目標編制質量關,扎實做好預算績效目標執行情況動態監控,深入推進重點項目績效自評,做好績效評價結果應用,牢固樹立“花錢必問效”的績效概念。

  滄源佤族自治縣教育局

  二○一九年二月十六日

滄源佤族自治縣教育局2019年部門預算公開表20190218115213301.xls



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