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中共滄源佤族自治縣委政法委員會2019年部門預算編制說明



來源: 作者:滄源自治縣政府 時間:2019-02-18 18:01 點擊率:打印 】【 關閉

  監督索引號53092700148000000

  目錄

  第一部分 中共滄源佤族自治縣委政法委員會2019年部門預算編制說明

  一、基本職能及主要工作

  二、預算單位基本情況

  三、預算單位收入情況

  四、預算單位支出情況

  五、市對下專項轉移支付情況

  六、政府采購預算情況

  七、預算收支增減變化情況說明

  八、“三公”經費安排情況

  九、其他公開信息

  第二部分 中共滄源佤族自治縣委政法委員會2019年部門預算表

  一、部門財政撥款收支預算總表

  二、部門一般公共預算支出表

  三、部門基本支出預算表

  四、基金預算支出情況表

  五、部門財務收支預算總表

  六、部門收入總表

  七、部門支出總表

  八、部門財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)

  九、部門“三公”經費預算財政撥款情況表

  十、項目支出績效目標表(本級)

  十一、對下轉移支付績效目標表

  十二、部門政府采購預算表

  中共滄源佤族自治縣委政法委員會2019年部門預算編制說明

  一、基本職能及主要工作

  (一)部門主要職責

  (一)根據黨的路線方針政策和縣委、縣政府的部署,統一政法各部門的思想和行動;對全縣政法工作作出全局性部署并督促貫徹落實,加強黨對政法工作的絕對領導。

  (二)組織和指導全縣政法部門領導班子建設和干部隊伍建設;協調縣委組織部門考察、管理政法部門的領導干部。

  (三)組織、協調和指導全縣社會治安綜合治理工作,檢查督促全縣社會治安綜合治理各項措施和工作任務的落實。

  (四)組織、協調和指導全縣維護穩定工作。

  (五)檢查政法部門執行法律法規和黨的方針政策的情況,研究制定完善嚴格執法、落實黨的路線方針政策的具體措施。

  (六)支持和監督政法各部門各負其責,密切配合,嚴格執法,秉公辦事;組織研究和協調有爭議的重大疑難案件,督促和推動大案要案的查處工作。

  (七)組織推動政法戰線的調查研究工作,針對政法工作出現的新情況、新問題,提出對策措施。

  (八)組織、協調和指導全縣邪教問題、其他邪教組織、對社會有害氣功組織的打擊和處理工作,有效維護全縣社會政治穩定。

  (九)指導鄉鎮政法委、綜治辦、維穩辦的工作。

  (十)辦理市委政法委、市委防范辦、市綜治辦、市維穩辦和縣委、縣政府交辦的其他事項。

  (二)機構設置情況

  中共滄源佤族自治縣委政法委員會機關內設辦公室、政治工作辦公室、執法監督室3個機構;縣委防范辦、縣綜治辦、縣維穩辦與縣委政法委機關合署辦公。中共滄源佤族自治縣委政法委員會機關(縣委防范辦、縣綜治辦、縣維穩辦)人員編制10名。其中:書記1名(縣委常委),副書記2名(常務副書記1名,副書記兼任防范辦主任1名);綜治辦2名(主任1名、副主任1名),維穩辦主任1名,防范辦副主任1名;辦公室2名(主任1名)、政治辦公室主任1名(兼任執法監督室主任)。2019年初,政法委機關領導班子為:縣委常委、政法委書記趙冬春(佤族)同志,常務副書記彭正華(佤族)同志,副書記兼防范辦主任魏志宏(佤族)同志。

  (三)重點工作概述

  按照中央、省委、市委、縣委政法工作決策部署,圍繞縣委、政府中心工作和目標任務,著力抓好以下幾項工作:

  一是進一步提高政治站位,認真貫徹落實中央、省委、市委政法工作會議部署和《中國共產黨政法工作條例》,堅決服從黨對政法工作的絕對領導,堅持用習近平新時代中國特色社會主義思想指導工作,推動實踐。二是全面貫徹執行總體國家安全觀,突出抓防范、控風險,抓打擊、創平安,抓治理、防事故以及過硬政法隊伍建設,堅決維護國家政治安全、政權安全、制度安全。三是始終堅持以人民為中心。主動服務脫貧攻堅、鄉村振興、沿邊開發開放、“一帶一路”建設等重大戰略,在服務群眾、凝聚人心、化解矛盾、維護穩定,深入推進以農村自治、法治、德治為重點的鄉村治理工作。四是持續深入開展掃黑除惡治亂專項斗爭,統籌推進治安綜合治理、反腐敗斗爭和基層組織建設,從根本上鏟除黑惡勢力及其“保護傘”,進一步鞏固黨的執政基礎,確保群眾安居樂業、社會安定有序、國家長治久安。五是加快推進社會治理現代化水平,進一步夯實綜合治理、維護穩定、平安建設、法治建設基礎根基。六是加快推進政法體制改革,全力做好改革方案措施落實,確保改革與工作,共推共進。

  二、預算單位基本情況

  中共滄源佤族自治縣委政法委員會2019年部門預算單位共1個,其中財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個;參公管理事業單位0個;非參公管理事業單位0個。截至2018年12月,部門基本情況統計如下:

  在職人員編制11人,其中:行政編制10人,機關工勤1人。在職實有:11人,其中財政全供養 11人,財政部分供養0人,非財政供養0人。

  財政定補臨時工人員0人。

  離退休人員 2人,其中離休 0人,退休 2人。

  車輛編制1輛,實有車輛1輛。

  三、預算單位收入情況

  (一)部門財務收入情況

  2019年部門財務總收入 306.13萬元,其中一般公共預算財政撥款306.13萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉0萬元。

  (二)財政撥款收入情況

  2019年部門財政撥款收入306.13萬元,其中本年度收入306.13萬元,上年度結轉0萬元。本年度收入中,一般公共預算財政撥款306.13萬元(本級財力306.13萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產)有償使用成本補償0萬元),政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元。

  四、預算單位支出情況

  2019年部門預算總支出306.13萬元。財政撥款安排支出 306.13萬元,其中:基本支出215.63萬元,項目支出90.50萬元。

  (一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

  功能科目分組,“201類31款01項”行政運行169.81萬元,主要反映2019年縣委政法委機關人員在職人員工資、日常公用經費、車輛運行維護費等支出;“208類05款05項”基本養老保險支出19.23萬元,主要反映2019年在職人員工資性基本養老保險繳費支出;“208類99款01項”其他社會保障和就業支出1.30萬元,主要反映2019年在職人員工資性繳費支出;“210類11款01項”行政單位醫療9.17萬元,主要反映2019年在職人員工資性醫療保險繳費支出;“210類11款99項”其他行政事業單位醫療支出0.36萬元,主要反映2019年在職人員工資性繳費支出;“221類02款01項”住房公積金11.54萬元,主要反映2019年在職人員工資性住房公積金支出。

  (二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

  安排支出306.13萬元按經濟科目分類有:基本支出215.63萬元,占總支出的70.44%;項目支出90.50萬元,占總支出的29.56%。

  基本支出215.63萬元:1.工資福利支出197.13萬元,占91.42%;主要用于2019年政法委機關基本工資、津補貼、獎金、績效工資、養老保險、醫療保險、生育保險、工傷保險、失業保險和住房公積金等支出;2.商品和服務支出 14.27萬元,占6.62%;主要用于2019年政法委機關在職在編人員基本公用經費的辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費和1輛公務用車運行維護費等支出;3.對個人和家庭的補助支出4.22萬元,占1.96%,主要用于2019年政法委機關退休人員統籌外退休費生活補助等支出。

  項目支出90.5.萬元:1.綜治經費55.50萬元,占61.32%;主要用于開展維護穩定、綜合治理、平安建設等工作開支;2.掃黑除惡專項斗爭經費20萬元,占22.10%;主要用于開全縣掃黑除惡治亂等工作開支;3.國家司法救助5.00萬元,占5.52%;主要用于司法過程中對困難群眾的救助,有效維護當事人合法權益,保障社會公平正義,促進社會和諧穩定。4.依法治縣工作經費10萬元,占11.06%;主要用于開展農村法治、德治、自治為重點的鄉村治理,推進行業、部門、等依法行政、執法規范、司法公正以及全民守法、辦事依法、遇事找法、解決問題用法、化解矛盾靠法的良好法治環境。

  五、市對下專項轉移支付情況

  (一)列入市對下專項轉移支付項目清單項目情況

  2019年中共滄源佤族自治縣委政法委無市對下專項轉移支付項目。

  (二)與中央配套事項

  2019年中共滄源佤族自治縣委政法委無與中央配套事項。

  (三)按既定政策標準測算補助事項

  2019年中共滄源佤族自治縣委政法委無按既定政策標準測算補助事項。

  六、政府采購預算情況

  2019年中共滄源佤族自治縣委政法委無政府采購預算。

  七、預算收支增減變化情況說明

  (一)2019年單位基本支出預算數174.03萬元,因2018年5月縣委政法委從縣委財務剝離出來獨立核算,與年初預算數無法比較,占無分析對比。

  (二)2019年單位項目支出預算數90.50萬元,因2018年5月縣委政法委從縣委辦財務剝離出來獨立核算,與年初預算數無法比較,占無分析對比。

  八、“三公”經費安排情況

  中共滄源佤族自治縣委政法委員會財政撥款“三公”經費2019年預算數為5.05萬元,比2018年財政撥款支出5.16萬元減少0.11萬元,減2.22%,情況明細如下:

  (一)因公出國(境)經費。2019年預算數為0萬元,與2018年預算數比,無變動。根據2019年出國無計劃,擬安排出國(境)組0次,出國(境)0人。

  (二)公務接待費。2019年預算數為0.65萬元,計劃用于上級對我縣政法、綜治維穩、掃黑除惡等工作督查、調研的公務接待開支,與2018年財政撥款支出數持平。

  (三)公務用車購置及運行維護費。2019年預算控制數為4.40萬元(公務用車1輛、運行維護費4.40萬元,無公務用車購置預算)。主用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出,比2018年財政撥款支出4.51萬元,減少0.,11萬元,減2.22%。

  九、其他公開信息

  (一)專業名詞解釋

  1.財政預算撥款收入:是指財政部門用一般預算安排給單位的財政預算資金。財政預算撥款收入應根據管理要求用于經常性支出和專項支出,尤其要優先安排用于保證人員基本工資和開展公務必不可少的支出,不得用于自籌基本建設支出。

  2.政府性基金收入:是指各級政府及其所屬部門根據法律、行政法規及有關文件規定,為支持公共事業發展,向公民、法人和其他組織無償征收和具有專項用途的財政資金。

  3.“三公”經費:納入本級財政預決算管理的三公經費是指部門用財政撥款安排的因公出國、境、費、公務用車購置及運行費公務接待費。其中因公出國、境、費反映單位公務出國、境的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,公務用車購置費及運行費反映單位公務用車車輛購置支出,含車輛購置稅及租用費、燃料費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務接待費反映單位按單位規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  4.基本支出:指行政單位為保障其機構正常運轉,完成日常工作任務而產生的支出,分為人員經費和日常公用經費兩部分。

  5.項目支出 :指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  (二)機關運行經費安排

  2019年預算機關運行經費3.95萬元,主要用于在職在編干部職工的日常公用經費,保證機構正常運轉。反映年內單位基本公用經費有:辦公費0.55萬元、水費0.55萬元,電費0.55萬元,郵電費0.55萬元,差旅費0.55萬元,公務用車運行維護費1.2萬元。

  (三)國有資產占用情況

  鑒于截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況。

  (四)預算的績效目標等預算績效情況說明

  2019年度中共滄源佤族自治縣委政法委員會共申報項目4個,納入一般公共預算項目4個,財政預算安排90.50萬元;編制績效目標4個,其中重點項目4個,財政預算安排90.50萬元。下一步中共滄源佤族自治縣委政法委員會將繼續推進預算績效管理,嚴把績效目標編制質量關,扎實做好預算績效目標執行情況動態監控,深入推進重點項目績效自評,做好績效評價結果應用,牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

  中共滄源佤族自治縣委政法委員會

  2019年2月17日

  監督索引號53092700148000111

2019年滄源佤族自治縣委政法委部門預算公開表20190218055006614.xls



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