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滄源佤族自治縣人民檢察院2019年部門預算編制說明



來源: 作者:滄源自治縣政府 時間:2019-02-25 09:57 點擊率:打印 】【 關閉

  目錄

  第一部分滄源佤族自治縣人民檢察院2019年部門預算編制說明

  第二部分 滄源佤族自治縣人民檢察院2019年部門預算表

  一、部門財務收支總體情況表

  二、部門收入總體情況表

  三、部門支出總體情況表

  四、部門財政撥款收支總體情況表

  五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

  六、部門基本支出情況表

  七、部門政府性基金預算支出情況表

  八、財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)

  九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表

  十、省本級項目支出績效目標表(本次下達)

  十一、省本級項目支出績效目標表(另文下達)

  十二、省對下轉移支付績效目標表

  十三、部門政府采購情況表

  臨滄市滄源佤族自治縣人民檢察院2019年部門

  預算編制說明

  一、基本職能及主要工作

  (一)部門主要職責

  滄源佤族自治縣人民檢察院,作為國家法律監督機關,主要履行以下職責:

  1.對公安機關偵查機關偵查的案件進行審查,決定是否逮捕,起訴或者不起訴。并對偵查機關的偵查活動是否合法實行監督。

  2.對刑事案件提起公訴,支持公訴;對于人民法院的刑事判決、裁定是否正確和審判活動是否合法實行監督。

  3.對監獄、看守所等執行機關執行刑罰的活動是否合法實行監督。

  4.對人民法院的民事審判活動實行法律監督,對人民法院已經發生效力的判決、裁定,發現違反法律、法規規定的,依法提出抗訴。

  5.對行政訴訟實行法律監督。對人民法院已經發生效力的判決、裁定發現違反法律、法規規定的,依法提出抗訴。

  6.負責其他應當由滄源佤族自治縣民檢察院承辦的事項。

  (二)機構設置情況

  滄源佤族自治縣人民檢察院設5個內設機構, 即:公訴部、偵查監督部、檢察監督部、案件管理部、檢務管理部,派駐紀檢監察組和派駐勐省檢察室單列。

  (三)重點工作概述

  2019年是全面深化深化司法體制改革的之第三年,我部門將重點抓好以下工作:

  1、主動服務經濟社會發展。把服務大局、保障發展作為檢察工作的根本任務和重要目標,運用法治思維和法治方式,加大對知識產權、生態環境等司法保護力度,平等保護各種所有制企業產權和合法權益,依法懲治和預防經濟領域的犯罪,努力為全面建成小康社會營造良好法治環境;

  2、全力維護社會和諧穩定。牢固樹立總體國家安全觀,堅決懲治危害國家安全、公共安全、人民群眾生命財產安全的犯罪,更好地維護社會穩定大局。積極參與社會治安綜合治理,注重在檢察環節有效預防和化解矛盾糾紛,確保人民安居樂業、社會安定有序;

  3、全面強化訴訟監督。落實對權利的司法保障、對權力的司法監督要求,進一步突出監督重點、完善監督機制、加大監督力度,切實加強和改進訴訟監督工作,堅決監督糾正群眾反映強烈的執法不嚴、司法不公等突出問題,更好地維護司法公正;

  4、全面深化檢察改革。切實增強改革定力,統籌抓好省委部署的司法改革任務和檢察機關自身改革項目,大力推進以司法責任制為核心的四項司法體制改革試點、以審判為中心的訴訟制度改革等重點改革任務,全面推進檢察機關提起公益訴訟工作。

  5、大力加強自身建設。堅持以黨建帶隊建,按照“三嚴三實”標準,強化黨風廉政建設“兩個責任”的落實,持續規范司法行為,全面加強自身思想建設、能力建設、作風建設。完善人才引進、培養和使用機制,切實加強隊伍正規化、專業化、職業化建設。全面扎實推進電子檢務工程建設,以信息化助推檢察工作現代化、規范化。

  二、預算單位基本情況

  我部門編制2019年部門預算單位共1個。其中:財政全供給單位1個;財政全供給單位中行政單位1個。截止2018年11月統計,部門基本情況如下:

  在職人員編制37人,其中:行政編制34人,行政工勤編制3人。在職實有35人,其中:財政全供養35人。

  離退休人員9人,其中:退休9人。

  車輛編制5輛,其中執法執勤用車4輛、機要用車1輛,實有車輛5輛。

  三、預算單位收入情況

  (一)部門財務收入情況

  2019年部門財務總收入1099.25萬元,其中:一般公共預算財政撥款1081.89萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉17.36萬元。

  (二)財政撥款收入情況

  2019年部門財政撥款收入1099.25萬元,其中:本年收入1081.89萬元,上年結轉17.36萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款1081.89萬元(本級財力1031.89萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助50萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產)有償使用成本補償0萬元),政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元。

  四、預算單位支出情況

  2019年部門預算總支出1099.25萬元。財政撥款安排支出1099.25萬元,其中,基本支出865.27萬元,項目支出233.98萬元。

  (一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

  功能科目分組,主要用于

  1、公共安全支出912.13萬元;

  2、社會保障和就業支出77.61萬元;

  3、醫療衛生與計劃生育支出51.92萬元;

  4、住房保障支出57.59萬元

  (二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

  (本條按部門預算支出經濟科目分類)

  經濟科目分組(其中:基本支出865.27萬元,項目支出233.98萬元)。

  基本支出中基本工資:167.1萬元、津貼補貼:290.99萬元、獎金:89.53萬元、機關事業單位基本養老保險繳費:77.61萬元、職業年金繳費:0萬元、職工基本醫療保險繳費:38.81萬元、公務員醫療補助繳費:11.64萬元、其他社會保障繳費:2萬元、住房公積金:56.47萬元、辦公費:6.05萬元、印刷費:0.83萬元、咨詢費:0萬元、手續費:0萬元、水費:1.18萬元、電費:1.15萬元、郵電費:3.09萬元、物業管理費:0.86萬元、差旅費:24.18萬元、維修(護)費:0.55萬元、租賃費:0萬元、培訓費:1.78萬元、公務接待費:0萬元、被裝購置費:0萬元、勞務費:0萬元、工會經費:8.18萬元、福利費:8.18萬元、公務用車運行維護費:13.68萬元、其他交通費用:41.91萬元、稅金及附加費用:0萬元、其他商品和服務支出:2.14萬元。

  項目支出中津貼補貼:3.41萬元、其他工資福利支出:57.60萬元、辦公費:20.00萬元、印刷費:0萬元、咨詢費:0萬元、手續費:0萬元、水費:0.72萬元、電費:1.32萬元、郵電費:0萬元、差旅費:76.30萬元、維修(護)費:9.00萬元、租賃費:0萬元、培訓費:5.60萬元、專用材料費:1.00萬元、被裝購置費:1.97萬元、勞務費:0萬元、委托業務費:0萬元、公務用車運行維護費:0萬元、其他商品和服務支出:4.50萬元、資本性支出—辦公設備購置:0萬元、資本性支出—專用設備購置:45.00萬元、資本性支出—信息網絡及軟件購置更新:0萬元、資本性支出—公務用車購置:0萬元、資本性支出—無形資產購置:0萬元。

  五、省對下轉項轉移支付情況

  (一)列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

  部門列入省對下專項轉移支付項目清單項目為:金額0萬元。

  (二)與中央配套事項

  功能科目分組,無。

  (三)按既定政策標準測算補助事項

  功能科目分組,無。

  六、政府采購預算情況

  根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目5個,采購預算資金45萬元。

  七、預算收支增減變化情況說明

  (一)部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

  我部門2019年“三公”經費年初預算數為25.9萬元,比2018年初預算數27萬元減少1.1萬元,其中公務接待費與去年相比增加0萬元、公務用車運行費與去年相比減少1.1萬元。“三公”經費減少的原因如下:1、公務接待費2019年批復中預算安排13萬元,上年年初預算為13萬元,減少幅0%, 2、公務用車運行費減少的原因是2018年我院轉隸1輛車到縣監察委。

  (二)基本支出預算增減變化及原因說明

  2019年我部門基本支出預算847.91萬元,比2018年797.65萬元增加50.26萬元,增幅6.30%,增加的主要原因是津貼、補貼、獎金調整,工資福利支出較上年增加。

  (三)項目支出預算增減變化及原因說明

  2019年我部門項目支出預算233.98萬元,比2018年106.07萬元增加127.91萬元,增幅120.59%,增加的主要原因如下:1、2019年項目支出中包含50萬元執法辦案補助;2、2019年項目支出中包含聘用制書記員費用57萬元.

  八、其他公開信息

  (一)專業名詞解釋

  1、上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

  2、基本支出:指為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和日常公用支出。

  3、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的工作任務或事業發展目標所發生的支出。

  4、社會保障和就業支出:反映政府在社會保障與就業方面的支出。

  5、公共財政預算撥款收入:指財政部門當年核撥給單位的財政預算資金。

  6、一般公共服務支出(類):反映政府提供一般公共服務的支出。

  7、住房保障支出(類):集中反映政府用于住房方面的支出。

  8、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

  9、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  10、項目支出:指在基本支出以外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  11、“三公”經費:納入同級財政預決算管理的“三公”經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  (二)機關運行經費安排

  我部門2019年度機關運行經費預算總額為:241.73萬元,其中:辦公費:26.05萬元,印刷費:0.83萬元,水費:1.9萬元,電費:2.47萬元,郵電費:3.09萬元,物業管理費:0.86萬元,差旅費:100.48萬元,維修(護)費:9.55萬元,培訓費:7.38萬元,公務接待費:0萬元,專用材料費:1.00萬元,被裝購置費:1.97萬元,勞務費:0萬元,委托業務費:7.560萬元,工會經費:8.18萬元,福利費:8.18萬元,公務用車運行維護費:13.68萬元,其他交通費用:41.91萬元,稅金及附加費用:0萬元、其他商品和服務支出:6.64萬元。

  (三)國有資產占用情況

  鑒于截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況。

  (四)本部門預算績效情況說明

  本部門預算績效管理嚴格執行規定的程序,按照科學可行的要求,與預算管理緊密結合,實施事前編制績效目標、事中績效跟蹤、事后結果運用全過程管理。在編制2019年部門預算時按規定編制本部門整體支出績效目標、項目支出績效目標,內容全面、完整。績效目標的設定符合中央和省有關政策,與本部門的職能、事業發展規劃相關,績效目標的設定經過單位內部預算領導小組討論測算,并依據績效目標設定相關聯的充分細化、量化的績效指標。下一步,滄源佤族自治縣人民檢察院將按照省財政廳的相關要求,繼續鞏固績效評價工作取得的成果,進一步擴大績效預算評價的范圍,做好預算績效管理工作,建立健全貫穿預算績效管理全過程的績效管理機制,加大預算績效評價結果的應用,切實提高預算管理科學化、精細化水平,提高財政資金使用效益。

3.部門預算公開情況表.xlsx



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